Як зробити перерахунок річного ПДВ?
- MASTER:Help
Платники, які здійснювали протягом року одночасно оподатковувану і неоподатковувану діяльність і розподіляли ПДВ за подвійними придбаннями, повинні за підсумками року в грудні провести ПДВ-перерахунок.
Щоб зробити перерахунок річного ПДВ в програмі MASTER:Бухгалтерія виконайте наступні кроки:
Перейдіть в модуль Податковий облік > розділ ПДВ > пункт меню Податкові накладні.
Оберіть необхідну зведену податкову накладну.
В зведеній податковій накладній, яка формується щомісяця, в полі Тип податкової накладної вказано параметр Зведена податкова накладна, а в полі Тип причини вказано, наприклад, параметр під кодом 21 - Підготовлено до постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання - митна територія. Зведена податкова накладна повинна бути проведена.
Позиціонуючись на цій податковій накладній, натисніть кнопку Розрахунок (F2) та застосуйте розрахунковий режим Формування РКЕ для річного перерахунку ПДВ. Вкажіть рік та документи для включення до розрахунку.
