Придбання ТМЦ на підставі документу Рахунок постачальника ТМЦ
- MASTER:Help
1) Перейдіть в модуль Покупки > розділ Документи > пункт меню Документи покупок.
За потреби застосуйте Умову відбору.
2) У вкладці Реєстр документів оберіть необхідний документ Рахунок постачальника ТМЦ.
3) Натисніть кнопку На підставі та оберіть режим Надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника або Прихід ТМЦ (Мал. 1).
4) Відкриється екранна форма вводу документу оприбуткування ТМЦ. Заповніть параметри заголовку документу та натисніть кнопку Додати. Заповніть поля: Номер документу, Дата документа, Підрозділ одержувача (Склад), МВО одержувача. Реквізити контрагента та договору автоматично заповняться по інформації з документу Рахунок постачальника ТМЦ. Рядки документу будуть сформовані автоматично.
Рядки документу перевірте та за потреби відредагуйте. За потреби можна змінити рахунки зберігання, якщо рахунок, підставлений по замовчуванню, не підходить. Для цього відкрийте рядок на редагування і вкажіть новий рахунок Дебет.
5) Оберіть створений документ. Натисніть кнопку Провести . Або натисніть кнопку Розрахунок та застосуйте розрахунковий режим Сформувати проводки по документу. Після проведення створений документ перейде зі стадії Введення на стадію Затверджено, а на закладці Проводки відобразяться бухгалтерські проведення, сформовані системою. Перевірте рознесення документа в картотеку ТМЦ та формування проводок.
Мал. 1 Алгоритм дій для створення документу Придбання ТМЦ на підставі Рахунку постачальника